陕西省统计局2018年部门综合预算说明
一、 部门主要职责
根据陕西省人民政府批准的《陕西省统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办[2000]67号），陕西省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的省政府直属行政机构。其主要职责为：
（一）拟定全省统计改革和统计现代化建设规划以及全省统计调查计划，组织和监督检查全省统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
（二）建立健全全省国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准；组织管理全省统计调查项目，制定全省统计调查计划及其调查方案，指导和协调省内包括中央和地方单位的统计工作。
（三）会同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查和全省的社会经济调查，汇总、整理全省的基本统计资料；对全省国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析研究、统计预测和统计监督；开展统计分析及统计咨询服务，为省党政机关制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据。
（四）审查省级各部门的统计调查计划及调查方案，管理省级各部门制发的统计调查表；统一检查、审定、管理、公布全省性的基本统计资料；定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）建立健全和管理省统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织、推广计算机及传输技术在全省统计工作中的运用。
（六）按照规定的权限与责任，管理全省县级以及省属调查队系统的机构、编制、统计事业费和部分主要负责干部；组织指导统计干部专业技术职务评聘和考试工作；组织指导统计干部教育、培训和业务考核工作；参与对省级业务主管部门和各市（区）经济目标责任制的检查、考核和评比工作。
（七）开展统计研究工作和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。
（八）承办省政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
按照全国统计工作会议部署，结合我省实际，2018年重点做好以下工作：
（一）深入学习贯彻中央领导同志重要批示和中央深改组《意见》精神，加强统计法制和统计管理体系改革建设。
（二）完善国民经济核算改革，精准监测统计我省2018年度GDP总量和增速情况，进一步提高预警预判预测和统计分析水平，精准高效向省委、省政府提出经济发展宏观决策。
（三）全力抓好第三次全国农业普查工作，高标准高质量做好三农普数据采集工作，精准分析数据，充分发挥普查资料服务我省经济社会发展的社会效应。
（四）着重研究新型服务业统计和监测的方法，做好规模以上服务业调查单位培育和新增单位及时入库纳统工作，通过精准分析和科学预测预判，为我省新型服务业发展提供优质建议。
（五）科学统计“三农”，特别是加大对脱贫攻坚任务的监测，为我省实现脱贫工作总目标提供准确详实的统计数据。
（六）结合我省实际及时发现我省工业规模发展变化情况，高新附加值产业变化情况，新能源产业发展变化情况，装备制造业发展变化情况，以及传统能源产业发展变化情况，为省委省政府制定工业、能源发展战略规划提供可靠数据和统计分析。
（七）完善社会消费品零售总额统计方法。全面推进限额以上网络零售统计；全面实施网上商品零售额统计，客观真实反映陕西网上零售规模、结构及发展变化，积极为全国网上零售统计改革提供有力支撑。
（八）要严格按照统计制度认真组织实施好农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，以及能源、投资、消费、人口、劳动、文化、科技、资源、环境等领域各项常规统计调查。
（九）积极探索建立“追赶超越”统计指标体系，为实现陕西追赶超越提供有力保障。
（十）以“三项机制”为抓手，激发统计干部队伍活力，落实全面从严治党要求，扎实推进党风廉政建设和干部队伍建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，省统计局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制282人，其中行政编制89人、事业编制193人；实有人员246人，共中行政82人、事业164人。单位管理的离退休人员133人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上设备16台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排单位价值20万元以上设备5台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我局实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5974.40万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明。
（一）收支预算总体情况。
全年收入预算5974.40万元，全部为财政拨款收入，比2017年减少307.67万元，主要原因是第三次农业普查减少570万元，养老保险增加18.7万元，人员取暖费补助增加93.1万元。
全年支出预算为5974.40万元，其中一般公共服务支出5580.23万元、教育支出188.20万元、社会保障和就业支出66.24万元、住房保障支出139.73万元。比2017年减少307.67万元，主要原因是第三次农业普查减少570万元，养老保险增加18.7万元，人员取暖费补助增加93.1万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年省统计局全年财政拨款收入为5974.40万元。比2017年减少307.67万元，主要原因是第三次农业普查减少570万元，养老保险增加18.7万元，人员取暖费补助增加93.1万元。
全年财政拨款支出5974.40万元。省局机关3438.65万元，其中工资福利1145.66万元、对个人家庭补助91.5万元、日常公用经费205.56万元、出国出境23万元、履职专项业务1972.93万元。省地方社会经济调查中心1947.76万元，其中工资福利1484.96万元、对个人家庭补助165.58万元、日常公用经费297.22万元。省统计局普查中心460.54万元，其中工资福利350.50万元、对个人家庭补助13.68万元、日常公用经费96.36万元。省统计局登记中心127.45万元，其中工资福利84.04万元、对个人家庭补助14.22万元、日常公用经费29.19万元。全年公共预算拨款5974.40万元，比2017年减少307.67万元，主要原因是第三次农业普查减少570万元，养老保险增加18.7万元，人员取暖费补助增加93.1万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收入5974.40万元，比2017年减少307.67万元，主要是第三次农业普查减少570万元，养老保险增加18.7万元，人员取暖费补助增加93.1万元。
一般公共预算拨款支出5974.40万元，比2017年减少307.67万元，主要是第三次农业普查减少570万元，养老保险增加18.7万元，人员取暖费补助增加93.1万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出5974.40万元，其中人员经费支出3350.14万元，公用经费支出628.33万元，专项业务经费支出1995.93万元。按功能科目具体说明如下：
（1）行政运行经费较2017年，增加了238.35万元，主要是增加了人员工资津贴和个有采暖补贴。
（2）专项统计业务费较2017年，减少了52.15万元，主要是减少了第三次农业普查经费。
（3）统计管理经费较2017年没有增减变化。
（4）专项普查经费较2017年，减少了555.80万元，农业普查工作进入收尾结段。
（5）统计抽样调查费较2017年，增加了113.23万元，主要是增加了人员工资津贴和个有采暖补贴。
（6）其他统计信息事务支出经费较2017年，没有增减变化。
（7）进修和培训支出较2017年，减少了14.2万元，减少了第三次农业普查项目的有关培训内容。
（8）社会保障和就业支出较2017年，增加了52.15万元，主要是包含5名离休人员离休费等。
（9）住房保障支出较2017年，减少89.25万元，主要人员工资减少补发部分，降低了基数。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出5974.40万元，其中人员经费支出3350.14万元，公用经费支出628.33万元，专项业务经费支出1995.93万元。按经济科目具体说明如下：
（1）工资福利支出较2017年，增加了454.56万元，主要是增加了人员工资津贴、个人采暖补贴和机关事业单位基本养老保险缴费部分。
（2）办公费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（3）印刷费较2017年，减少了60万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（4）咨询费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（5）办公费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（6）手续费较2017年，减少了10万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（7）水费较2017年，没有增减变化。
（8）电费较2017年，没有增减变化。
（9）邮电费较2017年，减少了10万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（10）取暖费较2017年，没有增减变化。
（11）物业管理费较2017年，没有增减变化。
（12）差旅费较2017年，减少了52.41万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（13）因公出国出境费较2017年，没有增减变化。
（14）维（护）修费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（15）租赁费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（16）会议费较2017年，减少了86.44万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（17）培训费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（18）接待费较2017年，减少了34.34万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（19）劳务费较2017年，减少了50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（20）委托业务费较2017年，减少了36.14万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（21）工会经费较2017年，减少了6.46万元，主要是工资基数有所减少了。
（22）公务用车运行维护费较2017年，没有增减变化。
（23）其它交通费较2017年，增加了43.86万元，主要是人员增加了。
（24）其它商品服务支出较2017年，减少了772.50万元，主要是减少了第三次农业普查专项普查业务费。
（25）离休费较2017年增加了离休人离休费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费90.69万元，比2017年减少34.34万元。其中公务接待费14.80万元，各处室减少接待应酬降低公务接待费，较2017年降低34.34万元。2018年因公出国（境）经费23万元，较2018年无增减变化。2018年公车运行费52.89万元，较2017年无增减变化。“三公经费”减少的原因是单位严格遵守八项规定，节约经费。
2018年会议费41.73万元，较2017年减少86.44万元，原因是严格落实减少会议次数、压缩会议规模。
2018年培训费188.20万元，较2017年减少14.20万元。原因是重在提高培训质量，减小培训规模。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关预算428.33万元，含参公单位运行经费。比较2017年没有变化，原因是单位严格控制一般性支出，节约财政经费。
（八）政府采购情况。
2018年省统计局政府采购预算275.05万元，其中政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算125.05万元，无政府采购工程类预算。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕西省统计局
2018年3月2日
